Fornecedores – Achados
Achados lista cada lacuna encontrada numa avaliação de fornecedor, até ela ser corrigida, aceita ou encerrada. Um achado nasce na revisão e é aberto quando você conclui a revisão. Os rascunhos nunca aparecem aqui. Abra a lista pelo item Achados, no grupo Fornecedores do menu.
O que a lista mostra
Os indicadores do topo contam todo o espaço de trabalho, não só o filtro atual:
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Abertos | Achados em Aberto, Com o fornecedor ou Fornecedor respondeu |
| Atrasados | Achados abertos depois do prazo |
| Vencem em até 7 dias | Achados abertos com prazo nos próximos 7 dias |
| Com o fornecedor | Achados numa rodada de esclarecimento, aguardando o fornecedor |
| Fornecedor respondeu | O fornecedor respondeu e o achado aguarda você |
| Aceites de risco terminando em breve | Aceites que terminam nos próximos 7 dias |
| Abertos por severidade | Crítico, Alto, Médio e Baixo |
A tabela tem as colunas Achado (F-n), Título, Severidade, Status, Fornecedor, Avaliação, Responsável e Prazo. Para um achado com risco aceito, o prazo mostra “Aceito até {data}”. Você pode buscar por título, fornecedor ou número (F-12) e filtrar por Status, Severidade, Fornecedor, Responsável (inclusive “Atribuídos a mim”) e Prazo atrasado.
| Status | O que significa |
|---|---|
| Aberto | A lacuna está aberta |
| Com o fornecedor | Enviado ao fornecedor numa rodada de esclarecimento |
| Fornecedor respondeu | O fornecedor respondeu e o achado aguarda você |
| Corrigido | Encerrado: o fornecedor corrigiu a lacuna |
| Risco aceito | A lacuna permanece e o risco foi aceito até uma data |
| Não se aplica | Encerrado: não havia nada a corrigir |
A página do achado
O título é “F-{n} {título}”, com links para o fornecedor e para a avaliação. O indicador de etapas mostra Aberto → Perguntado ao fornecedor → Fornecedor respondeu → Encerrado.
| Parte | O que mostra |
|---|---|
| Achado | A descrição, a resposta que originou o achado, o responsável, o prazo (pelo SLA ou definido manualmente) e o risco vinculado |
| Como a resposta mudou | O que o fornecedor alterou em cada rodada de esclarecimento |
| Conversa e histórico | Notas internas, mensagens com o fornecedor, reverificações da IA e eventos do sistema |
| Responsável e prazo | Responsável, severidade, prazo, risco vinculado, título e descrição |
| Encerrar o achado | As três formas de encerrar |
Um achado aberto sempre tem responsável. Para tirar alguém, transfira o achado para outra pessoa. Um prazo que segue o SLA acompanha a severidade. Ao mudar a severidade, o prazo muda junto, a menos que você o tenha definido manualmente.
Em Risco vinculado, você pode ligar o achado a um risco do seu registro de riscos.
Encerrar o achado
Cada forma de encerrar exige uma justificativa de pelo menos 10 caracteres, que fica registrada com seu nome.
| Forma | Quando usar | O que exige |
|---|---|---|
| Corrigido | O fornecedor corrigiu a lacuna | Cite pelo menos uma prova da conversa: uma mensagem do fornecedor, um arquivo dele ou uma resposta alterada. Uma nota sua sozinha não basta |
| Aceitar risco | A lacuna permanece e você decide conviver com ela até uma data | Uma data de término de no máximo 3 anos a partir de hoje e a digitação do número do achado para confirmar |
| Não se aplica | O achado não procede | A justificativa |
Se ainda não há o que citar para marcar como corrigido, peça antes uma resposta ou um arquivo ao fornecedor. Veja Fornecedores – Pedir esclarecimento ao fornecedor.
Aceitar risco não é encerrar para sempre. O aceite exige uma decisão formal e uma data de término. Ele fica registrado com seu nome e aparece no relatório. Quando a data chega, o achado reabre sozinho, e a conversa registra que o aceite terminou. Um prazo longo demais é visível para qualquer auditor que leia o relatório.
Quem pode aceitar risco. Qualquer pessoa com permissão para gerenciar fornecedores pode usar as três formas de encerrar. Se a sua política exige que só determinados papéis aprovem um aceite de risco, isso é um controle da sua empresa, e a plataforma não o impõe.
Itens de ação
Cada achado aberto tem um item de ação, com o nome no idioma do seu espaço de trabalho, como “Achado de fornecedor F-12: {título}”. Ele leva o prazo do achado e aparece em Frameworks › Itens de Ação e na página do fornecedor. O item de ação fecha sozinho quando o achado é encerrado, com a disposição correspondente: corrigido, risco aceito ou falso positivo. Se o aceite de risco termina e o achado reabre, um novo item de ação é aberto.
Achados e o resultado da avaliação
Um achado crítico aberto impede o resultado Aprovado em qualquer revisão do mesmo fornecedor. Um achado com risco aceito não impede. Num resultado Aprovado com condições, um achado aberto que passa do prazo faz o atestado condicional caducar. Veja Fornecedores – Resultado, relatório e atestado.
Por onde continuar
- Fornecedores – Pedir esclarecimento ao fornecedor
- Fornecedores – Resultado, relatório e atestado
- Fornecedores – Configurações de fornecedores
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