Análise de Gaps – O plano de remediação
A aba Plano responde a pergunta que vem logo depois do número: e agora, o que a gente faz?
Um achado não é uma tarefa. "Não há gestão de acessos documentada" é uma frente de trabalho que rende uma política, um responsável, um processo de revisão e uma evidência periódica. O plano existe para organizar os achados em frentes e ondas antes de virarem tarefas — e para dizer onde a prontidão chegaria quando cada onda terminar.
Ondas e frentes#
Onda é um bloco de trabalho no tempo. Costuma ser "Fundação", "Operação", "Evidência" — ou simplesmente o primeiro, o segundo e o terceiro trimestre.
Frente é um pacote de trabalho dentro de uma onda, e tem um tipo:
Tipo | O que é |
|---|---|
Artefato | Produz um documento: política, procedimento, registro, inventário |
Implementação | Muda como as coisas funcionam: configuração, processo, ferramenta, treinamento |
A distinção não é cosmética. Escrever a política e fazer a empresa seguir a política são obrigações diferentes, com prazos diferentes e responsáveis diferentes — e uma auditoria checa as duas.
Como montar#
- Crie uma onda (Nova onda) e dê um nome.
- Dentro dela, crie as frentes (Nova frente), escolhendo Artefato ou Implementação.
- Selecione achados na lista e use Adicionar a uma frente.
Os achados que ainda não entraram em nenhuma frente ficam agrupados como sem frente, numa coluna à esquerda das ondas: o que falta planejar fica ao lado do plano que você está montando. Eles contam como não planejados no relatório — o que é uma informação útil, não um erro: quem lê enxerga o que a análise encontrou e o plano não endereçou.
A lista de achados vem ordenada por obrigatório → menos implementado → menor esforço. É a ordem que costuma dar mais resultado por esforço no começo do projeto.
Um achado pode entrar em mais de uma frente#
Quando isso acontece, o achado mostra em quantas outras frentes ele também está.
A prontidão projetada#
Cada onda mostra uma prontidão projetada. Leia com cuidado, porque é a parte mais fácil de interpretar errado:
É condicional, não é progresso. Ela diz onde a prontidão chegaria se todos os achados daquela onda e das anteriores fossem plenamente implementados. Não indica trabalho concluído, e não sobe porque a onda avançou — ela sobe quando você move mais achados para dentro daquela onda.
O número serve para uma conversa específica: "se fecharmos a onda 1, saímos de 41% para 68% — vale começar por aqui?"
Transformar em tarefas de verdade#
Quando o plano está montado, você envia o trabalho para Itens de ação (menu lateral), que é onde a organização acompanha o que está sendo feito. Pode enviar uma frente, uma onda inteira, ou uma seleção de achados.
Duas garantias importantes:
- Selecionar não cria nada. Nada existe fora do plano até você confirmar.
- Enviar o mesmo achado de novo atualiza o item existente, em vez de duplicar. O plano pode ser reorganizado quantas vezes for preciso sem sujar a lista de tarefas.
Isso vai junto no relatório#
O plano não é um documento separado. Ele é impresso no mesmo relatório da análise, depois dos achados: as ondas, as frentes, o que cada uma endereça, a projeção de cada onda e os achados que ficaram sem frente.
É o que faz o relatório ser uma entrega completa em vez de um diagnóstico — o cliente recebe o que falta e o caminho.
Por onde continuar#
- Para emitir o documento: Análise de Gaps – Emitir o relatório.
- Para acompanhar a execução: Itens de ação.